TRANSPARÊNCIA CORONAVÍRUS  

# Origem Recurso Empenho Fonte Valor Empenho
205 PORTARIA Nº 1.666 - MINISTÉRIO DA SAÚDE – CUSTEIO COVID-19 1755/2020 0146074000 21.976,74
# Origem Recurso Data Pagamento Data Liquidação Número NF Número Liquidação Valor Pagamento
234 PORTARIA Nº 1.666 - MINISTÉRIO DA SAÚDE – CUSTEIO COVID-19 16/11/2020 13/11/2020 506 3181/2020 21.976,74
# Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
699 TOUCA/GORRO DESCARTÁVEL BRANCO 4.000 0,26 1.040,00
700 SAPATILHA DESCARTAVEL PRO PÉ 4.000 0,39 1.560,00
701 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 5,0 10 29,00 290,00
702 EQUIPO MACRO GOTAS - 150 CM C/ FILTRO 200 9,85 1.970,00
703 INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 400 1,90 760,00
704 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº20 30 6,00 180,00
705 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº18 20 9,90 198,00
706 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM 10 32,00 320,00
707 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 25X35CM 10 32,00 320,00
708 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20X30CM 10 32,00 320,00
709 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15X30CM 10 32,00 320,00
710 PILHA AAA - 2 PALITO - C/ 2 UNID. 12 20,80 249,60
711 MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/50 70 44,50 3.115,00
712 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAM. PP COM 50 PARES 40 46,45 1.858,00
713 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAM. P COM 50 PARES 84 46,45 3.901,80
714 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAM. M COM 50 PARES 89 46,45 4.134,05
715 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAM. G COM 50 PARES 31 46,45 1.439,95
# Descrição
1216 PROCESSO ADMINISTRATIVO
1217 NOTA DE EMPENHO
1218 ORDEM DE COMPRA
1219 NOTA FISCAL
1220 NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1221 NOTA DE PAGAMENTO