TRANSPARÊNCIA CORONAVÍRUS  

# Origem Recurso Empenho Fonte Valor Empenho
73 Fundo Municipal de Assistência Social 11101000091/2020 0100000000 50.920,00
# Origem Recurso Data Pagamento Data Liquidação Número NF Número Liquidação Valor Pagamento
53 Fundo Municipal de Assistência Social 26/05/2020 26/05/2020 7023 7024 11101000150 50.920,00
# Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
167 LENÇOL PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ALGODÃO 1,88x0, 88X0, COM ELÁSTICO 200 34,50 6.900,00
168 TOALHA DE BANHO ROYAL PARATY 65x1,20 200 33,00 6.600,00
169 FRONHA BASIC 50x70 EM ALGODÃO 200 14,90 2.980,00
170 TRAVESSEIRO EM FIBRA 0,65x0, 45x0, 45 200 44,90 8.980,00
# Descrição
80 CONTRATO 162/2020
145 PROCESSO DE COMPRA
268 NOTA FISCAL / NOTA DE EMPENHO / NOTA DE LIQUIDAÇÃO / NOTA DE PAGAMENTO
945 LOCAL DA EXECUÇÃO