Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ: Processo: 00.030.628/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 30/03/2020 Valor Total: 100.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
20 MONITOR MULTIPARÂMETRO: ECG, PNI, PI, SP02 10 10000.00 100000.00
Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ: Processo: 00.030.630/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 30/03/2020 Valor Total: 201.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
21 MONITOR MULTIPARÂMETRO TIPO DISTÚRBIO DO SONO 15 13400.00 201000.00
Fornecedor: ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: Processo: 00.039.577/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 04/06/2020 Valor Total: 1.800,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
12 FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG PACOTE COM 08 UNIDADES. 25 18.00 450.00
13 FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G PACOTE COM 08 UNIDADES. 25 18.00 450.00
14 FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M PACOTE COM 08 UNIDADES. 25 18.00 450.00
Fornecedor: ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: Processo: 00.045.913/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 24/06/2020 Valor Total: 61.560,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
203 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO G (CAIXA C/ 100) 520 38.00 19760.00
229 LUVAS LÁTEX PROCEDIMENTO M - CX C/ 100 680 38.00 25840.00
230 LUVAS LÁTEX PROCEDIMENTO P - CX C/ 100 420 38.00 15960.00
Fornecedor: DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS CNPJ: Processo: 00.036.102/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 25/05/2020 Valor Total: 1.714.651,20 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
77 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SENDO: RECEPÇÃO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LIMPEZA, COPEIRAGEM, CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA COMBATE AO COVID-19. 40 0.00 1714651.20
Fornecedor: EMP - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERIVÇOS EIRELI CNPJ: Processo: 00.043.891/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 16/07/2020 Valor Total: 38.610,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
536 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE VEÍCULOS COM APLICAÇÃO DE OZÔNIO 117 330.00 38610.00
Fornecedor: ESTRELA COMÉRCIO DE ATACADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE CNPJ: Processo: 00.045.913/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 24/06/2020 Valor Total: 64.620,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
227 FILTRO BACTERIOLOGICO HMEF ADULTO COM TRAQUEIA 3000 21.54 64620.00
Fornecedor: HEALTH TECH LTDA CNPJ: Processo: 00.039.756/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 25/05/2020 Valor Total: 24.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
186 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 12 / 72H = 100 100 120.00 12000.00
187 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14 / 72H = 100 100 120.00 12000.00
Fornecedor: L. BARRETO KATAYAMA EIRELI CNPJ: Processo: 00.046.292/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 09/07/2020 Valor Total: 103.555,95 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
222 COLCHÕES DE LEITO ADULTO (D28 1,88X0,88) - 14 CENTÍMETROS 155 350.43 54316.65
223 COLCHÕES DE LEITO DE BERÇO (D18 160X58) 36 297.00 10692.00
224 COLCHÕES DE LEITO ADOLESCENTES - 1,88X0,88 - 14 CENTÍMETROS 20 350.43 7008.60
225 COLCHÕES DE REPOUSO DE SERVIDORES - 1,88X0,88 14 CENTÍMETROS 90 350.43 31538.70
Fornecedor: LIFE TECHONOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INSDÚTRIA DE PRODUTOS BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: Processo: 00.035.257/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 08/05/2020 Valor Total: 737.566,70 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
221 REAGENTES PARA COVID-19 E EQUIPAMENTO 1 737566.70 737566.70
Fornecedor: MEDVITA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: Processo: 00.045.913/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 24/06/2020 Valor Total: 1.634.328,26 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
231 ÁCIDO TRANEXÂMICO 800 22.24 17792.00
232 ADENOSINA 60 805.00 48300.00
233 AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO 8 23.98 193758.40
234 SOL. FISI 0,9% 250 ML (SISTEMA FECHADO) 28 2.83 79240.00
235 DESLANOSIDEO INJ.50X2ML(DESLANOL) 68 97.50 6630.00
236 DEXMEDETOMIDINA INJ. 100 CG/ML IV 100X10 ML(DRAMIN B6 DL) 200 223.80 44760.00
237 DIMEN*PIRID+GLICOSE INJ. IV 5 FA 2ML(EXTODIN)(C1) 200 439.00 87800.00
238 DOBUTAMINA 2,5/ML 10X20ML(GEN) 520 119.52 62150.40
239 FLUMAZENIL -0,1 MG/ML - SOL. INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML 240 57.38 13771.20
240 LACTULOSE -667 MG - XAROPE - FRASCO 120 ML S/SABOR 9 11.20 105280.00
241 LINEZOLIDA INJ. 600 C/300ML(GEN) 160 88.87 14219.00
242 NITROPRUSSETO 25 MG/ML 1X2ML(INTROP) 600 14.58 8748.00
243 OMEPRAZOL -40 MG INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA 536 713.00 382168.00
244 TERBUTALINA 50X1(TERBUTIL) MG/ML - AMPOLA 1 ML 184 85.25 15686.00
245 CAMPO OPERATORIO 45X 50 C/50 RADIOPACOS (GLESS) 2 54.25 108500.00
246 CATETER NASAL TIPO OCULOS 02 1 1.21 1258.40
247 COMPRESSA 7,5X7,5CM 09F 100G 3 8.93 26799.00
248 COMPRESSA 7,5X7,5CM 13F 100G 3 11.80 35400.00
249 EQUIPO MACRO GTS INJ.LAT/FLEX/FILTRO 2 1.20 2640.00
250 EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP E TAMPA 53 0.88 46464.00
251 FITA CREPE ADESIVA 16X50 6 3.24 18662.40
252 FITA CREPE ADESIVA 19MMX50M 6 4.00 23040.00
515 INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR C/10SP20 664 40.80 27091.20
254 MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/50 420 78.90 33138.00
255 SACO PARA CADÁVER - IMPERMEÁVEL C/ ZÍPER FRONTAL - NEO (30 X 60) 100 5.70 570.00
256 SACO PARA CADÁVER - IMPERMEÁVEL C/ ZÍPER FRONTAL - M (60 X 150) 300 10.75 3225.00
257 SACO PARA CADÁVER - IMPERMEÁVEL C/ ZÍPER FRONTAL - G (90 X 210) 1 14.50 18850.00
258 SACO PARA CADÁVER - IMPERMEÁVEL C/ ZÍPER FRONTAL - GG (90 X 220) 1 15.90 20670.00
259 SERINGA -1ML C/ AG. 13X4,5 236 0.25 59000.00
260 SERINGA -20 ML AG.25X7 L SLIP 110 0.55 60500.00
261 SERINGA -3ML S/ AG.25X7 L SLIP 236 0.23 54280.00
262 SERINGA -3ML S/ AG.25X7 L LOCK 56 0.24 13440.00
263 SONDA ENDO DESC N 4,0 S/BL 60 3.37 202.14
264 SONDA ENDO DESC N 4,5 S/BL 60 4.92 294.92
Fornecedor: PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: Processo: 00.043.271/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 08/06/2020 Valor Total: 475.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
219 EQUIPO (AQUISIÇÃO) COM BOMBA DE INFUSÃO (COMODATO) 19000 25.00 475000.00
Fornecedor: RC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME CNPJ: Processo: 00.039.749/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 04/06/2020 Valor Total: 17.325,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
10 MÁSCARA DE REINALAÇÃO COM RESERVATÓRIO INFANTIL 150 38.50 5775.00
11 MÁSCARA DE REINALAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO 300 38.50 11550.00
Fornecedor: RICARDO B. DIAS ME CNPJ: Processo: 00.042.679/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 24/06/2020 Valor Total: 8.769,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
226 LANCETAS DE SEGURANÇA 11100 0.79 8769.00
Fornecedor: RINALDI E COGO LTDA CNPJ: Processo: 00.040.126/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 04/06/2020 Valor Total: 449.738,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
188 CIPROFLOXACINO 500MG C/ 1CPS GEN 9 0.90 8460.00
189 CIPROFLOXACINO 500MG FRACIONAVEL C/ 1CPS GEN 1 0.90 1008.00
190 HYPOFLOX (CIPROFLOXACINO) IV 200 MG C/100ML 3 67.00 167500.00
191 LUVA PROCED TAM G C/ 100UN 2 33.00 59900.00
192 LUVA PROCED TAM M C/ 100UN 2 33.00 59900.00
193 LUVA PROCED TAM P C/ 100UN 2 33.00 59000.00
194 MASCARA (BICO DE PATO) PFF-2/N95 SEM VALVULA 794 22.98 29750.00
195 MASCARA DESC C/ELASTICO 200 5.90 1180.00
196 MASCARA DESC TNT DOBRAVEL 90GR BRANCO C/10UN 80 29.90 2392.00
197 MASCARA ELASTICO TRIPLA C/50UN 252 150.00 60648.00
Fornecedor: S.M. DA SILVA ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CNPJ: Processo: 00.035.383/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 04/06/2020 Valor Total: 17.632,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
1 MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO (KIT COMPLETO ESTÉRIL DESCARTÁVEL) 50 232.00 11600.00
5 TRANSDUTOR DE PRESSÃO (KIT COMPLETO ESTÉRIL DESCARTÁVEL) 26 232.00 6032.00
Fornecedor: V.P MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: Processo: 00.030.842/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 31/03/2020 Valor Total: 1.142.405,10 Situação Atual: HOMOLOGADO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
78 ABAIXADOR DE LINGUA 15900 0.06 954.00
79 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 100000 0.08 8800.00
80 AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 12000 0.08 1056.00
81 AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 100000 0.09 9400.00
86 ALGODÃO HIDROFILO 500GR (ROLO) 4398 16.25 71507.08
87 ATADURA DE CREPE DE 08 CM 1920 0.62 1201.92
88 ATADURA DE CREPE DE 10 CM 4800 0.63 3062.40
89 ATADURA DE CREPE DE 15 CM 14796 0.95 14174.56
90 BIO KIT TORAX Nº22 12 66.83 801.99
91 BIO KIT TORAX Nº26 12 62.84 754.11
92 BIO KIT TORAX Nº30 24 69.82 1675.80
93 BIO KIT TORAX Nº36 33 65.83 2172.55
94 CAIXA COLETORA MAT. PERFUROCORTANTE 13LT. 798 5.96 4760.07
158 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº2,5 C/CUFF DESC. 42 9.23 387.95
159 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3,0 C/CUFF DESC. 42 5.55 233.43
160 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3,5 C/CUFF DESC. 42 5.54 233.01
161 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,0 C/CUFF DESC. 42 5.67 238.39
162 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 C/CUFF DESC. 42 5.49 230.83
163 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,0 C/CUFF DESC. 42 5.77 242.50
164 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,5 C/CUFF DESC. 84 5.81 488.46
165 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,0 C/CUFF DESC. 84 5.83 489.97
166 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,5 C/CUFF DESC. 282 5.87 1656.18
167 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,0 C/CUFF DESC. 34 5.84 198.86
168 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,5 C/CUFF DESC. 68 5.84 397.73
169 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,0 C/CUFF DESC. 68 5.87 399.50
170 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,5 C/CUFF DESC. 34 6.01 204.44
95 CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH Nº20) DESC. 1400 0.91 1285.20
96 CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH Nº24) DESC. 1350 1.09 1480.95
98 CATETER INTRAVENOSO (INTRACART NEONATAL) 22 GX8 14 85.78 1200.99
97 CATETER INTRAVENOSO (INTRACART INFANTIL) 19 GX12 84 85.78 7205.94
99 COLETOR URINA INFANTIL FEM- 804 0.67 543.50
100 COMPRESSA CIRURGICA 45X50 40200 1.69 68179.20
101 COMPRESSA DE GASES 7,5 X 7,5 540000 0.05 28080.00
102 DISPOSITIVO INFUSÃO (SCALP Nº 19) 1620 0.28 456.84
103 DRENO DE PENROSE Nº03 144 1.51 218.30
104 EQUIPO MACROGOTAS 48000 1.39 67056.00
105 EQUIPO MICROFIX C/ BURETA 402 6.32 2543.85
107 ESPARADRAPO 10X45 IMPERMIAVEL 3600 9.69 34905.60
108 ESPARADRAPO MICROPOROSA HIPOALERGICA 50MMX10 1800 5.74 10342.80
110 FIO DE ALGODÃO 3-0 C/AG.3/8CIR.TRI.CORT.3,0 3456 6.26 21648.38
111 FIO MONONYLON Nº 3-0 C/AG.3/8CIR.TRI.CORT.3,0 3456 1.89 6549.12
112 FIO MONONYLON Nº 4-0 C/AG.3/8CIR.TRI.CORT.3,0 3456 1.89 6549.12
113 FIO MONONYLON Nº 5-0 C/AG.3/8CIR.TRI.CORT.1,65 1488 2.77 4126.22
114 FIO PROLENE Nº 4,0 C/AG 3/8 CIR.CIL. 2,0CM 96 3.05 292.99
117 GASE TIPO QUEIJO C/ 13 FIOS 1482 133.25 197476.50
120 LAMINA DE BISTURI Nº15 (AÇO CARBONO) 2800 0.34 971.60
119 LAMINA DE BISTURI N 20 (AÇO CARBONO) 5200 0.38 2022.80
121 LAMINA DE BISTURI Nº23 (AÇO CARBONO) 4000 0.35 1408.00
122 LAMINA DE BISTURI Nº24 (AÇO CARBONO) 3200 0.37 1212.80
126 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO G (CAIXA C/ 100) 180000 0.25 46440.00
127 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO M (CAIXA C/ 100) 282000 0.25 72756.00
128 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO P (CAIXA C/ 100) 222000 0.25 57276.00
124 LUVA ESTÉRIL Nº7,0 12000 1.68 20196.00
125 LUVA ESTÉRIL Nº8,5 4020 1.68 6765.66
130 SERINGA DESCARTAVEL DE 01 ML S/ AGULHA 16020 0.23 3828.78
131 SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML S/ AGULHA 28020 0.20 5604.00
132 SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML S/ AGULHA 48000 0.26 12720.00
133 SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML S/ AGULHA 96000 0.43 42144.00
134 SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML S/ AGULHA 44010 0.65 28958.58
135 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº12 1602 0.85 1364.90
125 LUVA ESTÉRIL Nº8,5 4020 1.79 7219.92
136 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº14 3204 0.92 2947.68
137 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº06 444 4.92 2188.03
138 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº10 480 4.64 2227.20
139 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº12 84 3.58 300.97
140 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº14 554 3.81 2110.74
141 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº16 600 3.59 2158.20
142 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº18 204 3.66 748.06
143 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº20 324 3.53 1145.98
142 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº18 444 5.08 2258.62
109 FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA VENTILADORES 504 20.01 10085.04
Fornecedor: MARIA LUIZA P. DE MATOS CNPJ: Processo: 00.043.728/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 02/07/2020 Valor Total: 16.200,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
530 PLACAS/PAINEL DE ACRÍLICO, INSTALADO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 700MM ALTURA X 1300MM LARGURA X 100MM 4 2100.00 8400.00
531 PLACAS/PAINEL DE ACRÍLICO, INSTALADO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 630MM ALTURA X 1400MM LARGURA X 100MM 4 1950.00 7800.00
Fornecedor: MEDCOM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ: Processo: 00.047.058/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 03/07/2020 Valor Total: 1.560.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
219 EQUIPO (AQUISIÇÃO) COM BOMBA DE INFUSÃO (COMODATO) 200 7800.00 1560000.00
Fornecedor: EMP - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERIVÇOS EIRELI CNPJ: Processo: 00.046.643/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 08/07/2020 Valor Total: 17.350,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
533 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 1 17350.00 17350.00
Fornecedor: NEX FILM DO BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: Processo: 00.045.235/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 08/07/2020 Valor Total: 17.598,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
535 KIT OFTALMOSCÓPIO 20 879.90 17598.00
Fornecedor: RICARDO B. DIAS ME CNPJ: Processo: 00.046.915/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 08/07/2020 Valor Total: 2.930,85 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
233 AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO 501 5.85 2930.85
Fornecedor: FAM VAG S.A CNPJ: Processo: 00.049.130/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 10/07/2020 Valor Total: 180.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
19 CATETER DE ASPIRAÇÃO DE SISTEMA FECHADO N. 12 500 180.00 90000.00
539 CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 14 500 180.00 90000.00
Fornecedor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: Processo: 00.047.201/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 30/06/2020 Valor Total: 904.500,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
233 AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO 200000 1.98 396000.00
541 IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDO 150000 2.59 388500.00
542 DIPIRONA 500 MG - COMPRIMIDO 500000 0.24 120000.00
Fornecedor: ALESSANDRO DO NASCIMENTO-ME (TUBARÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS) CNPJ: Processo: 00.047.610/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 10/07/2020 Valor Total: 126.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
543 MACACÃO DE PROTEÇÃO 3000 42.00 126000.00
Fornecedor: S.M. DA SILVA ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CNPJ: Processo: 00.046.414/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 10/07/2020 Valor Total: 17.140,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
546 Manguito para Esfigmomanômetro - constituído de Bolsa e dois tubos, em borracha sem emendas, Tamanho Adulto 200 71.20 14240.00
547 Manguito para Esfigmomanômetro - constituído de Bolsa e dois tubos, em borracha sem emendas, Tamanho Infantil 50 58.00 2900.00
Fornecedor: V.P MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: Processo: 00.048.999/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 10/07/2020 Valor Total: 1.009.902,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
232 ADENOSINA 3000 21.42 64260.00
550 BAMIFILINA (CLORIDRATO) 600 MG 6000 3.34 20094.00
244 TERBUTALINA 50X1(TERBUTIL) MG/ML - AMPOLA 1 ML 12000 2.75 33048.00
541 IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDO 300000 2.97 892500.00
Fornecedor: INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: Processo: 00.046.277/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 10/07/2020 Valor Total: 11.185,20 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
551 VACUÔMETRO - ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE VÁCUO. 65 172.08 11185.20
Fornecedor: MT PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: Processo: 00.050.462/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 10/07/2020 Valor Total: 388.409,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
553 AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO G 300 47.15 14145.00
233 AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO 5400 6.86 37044.00
554 DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML 3500 7.54 26390.00
33 CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD INC X 10 ML (REST HOSP) 600 35.85 21510.00
127 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO M (CAIXA C/ 100) 1000 50.66 50660.00
128 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO P (CAIXA C/ 100) 500 50.66 25330.00
555 MEROPENEM 1G 1000 59.16 59160.00
556 NOREPINEFRINA 2MG/ML - AMPOLA 4ML 1000 21.97 21970.00
243 OMEPRAZOL -40 MG INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA 600 44.85 26910.00
558 PIPERACILINA SÓDICA 4G + TAZOBACTAM SÓDICO 500MG - PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSO 1000 60.77 60770.00
133 SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML S/ AGULHA 20000 0.54 10800.00
560 SERINGA DESCARTAVEL DE 01 ML C/ AGULHA 10000 0.38 3800.00
134 SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML S/ AGULHA 20000 0.83 16600.00
131 SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML S/ AGULHA 20000 0.28 5600.00
132 SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML S/ AGULHA 20000 0.32 6400.00
244 TERBUTALINA 50X1(TERBUTIL) MG/ML - AMPOLA 1 ML 600 2.20 1320.00
Fornecedor: MT PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: Processo: 00.047.675/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 02/07/2020 Valor Total: 260.817,77 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
232 ADENOSINA 600 10.36 6216.00
563 ATRACÚRIO 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 13.00 650.00
564 AZITROMICINA 500 MG - SOL. INJETÁVEL 60 268.11 16086.60
233 AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO 960 6.86 6585.60
565 DOBUTAMINA 12,5 MG/20ML – SOL. INJ. 1000 18.44 18440.00
566 FENTANILA (CITRATO DE) 50MCG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2000 35.85 71700.00
541 IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDO 3000 6.86 20580.00
556 NOREPINEFRINA 2MG/ML - AMPOLA 4ML 1000 21.97 21970.00
243 OMEPRAZOL -40 MG INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA 600 44.85 26910.00
558 PIPERACILINA SÓDICA 4G + TAZOBACTAM SÓDICO 500MG - PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSO 640 60.77 38892.80
567 SALBUTAMOL (SULFATO DE) 100CG/DOSE - AEROSOL 50 16.50 825.00
568 TERBUTALINA (SULFATO DE) 0,5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEO - USO ADULTO E PEDIÁTRICO 1000 2.20 2200.00
569 VASOPRESSINA 20U/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO 50 21.46 1073.00
128 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO P (CAIXA C/ 100) 100 50.66 5066.00
127 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO M (CAIXA C/ 100) 200 50.66 10132.00
126 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO G (CAIXA C/ 100) 10 50.66 506.60
259 SERINGA -1ML C/ AG. 13X4,5 6000 0.38 2280.00
134 SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML S/ AGULHA 6000 0.83 4980.00
570 LUVA CIRÚRGICA 6,5 ESTÉRIL 200 4.52 904.00
124 LUVA ESTÉRIL Nº7,0 650 4.52 2938.00
571 LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTÉRIL 71 4.52 320.92
125 LUVA ESTÉRIL Nº8,5 250 4.52 1130.00
168 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,5 C/CUFF DESC. 75 5.75 431.25
Fornecedor: GL OXIGÊNIO LTDA - ME CNPJ: Processo: 00.046.899/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 27/07/2020 Valor Total: 788.960,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
Fornecedor: MT PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: Processo: 00.049.088/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 09/07/2020 Valor Total: 302.635,90 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
553 AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO G 300 47.15 14145.00
233 AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO 3000 6.86 20580.00
550 BAMIFILINA (CLORIDRATO) 600 MG 1000 3.33 3330.00
169 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,0 C/CUFF DESC. 19 99.19 1884.61
573 CATETER PERCUTÂNEO PICC 3.0 FR SILICONE 11 568.89 6257.79
566 FENTANILA (CITRATO DE) 50MCG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2000 35.85 71700.00
126 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO G (CAIXA C/ 100) 400 50.66 20264.00
128 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO P (CAIXA C/ 100) 200 50.66 10132.00
127 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO M (CAIXA C/ 100) 800 50.66 40528.00
124 LUVA ESTÉRIL Nº7,0 200 4.52 904.00
574 LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 600 4.52 2712.00
571 LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTÉRIL 400 4.52 1808.00
125 LUVA ESTÉRIL Nº8,5 200 4.52 904.00
575 METOPROLOL (TARTARATO) 1MG/ML 5ML - INJ. 280 59.68 16710.40
556 NOREPINEFRINA 2MG/ML - AMPOLA 4ML 1600 21.97 35152.00
243 OMEPRAZOL -40 MG INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA 500 44.85 22425.00
558 PIPERACILINA SÓDICA 4G + TAZOBACTAM SÓDICO 500MG - PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSO 210 60.77 12761.70
576 SERINGA -1ML C/ AG. 13X0,45 6000 0.38 2280.00
134 SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML S/ AGULHA 6000 0.83 4980.00
170 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,5 C/CUFF DESC. 92 48.50 4462.00
165 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,0 C/CUFF DESC. 44 46.00 2024.00
141 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº16 160 13.16 2105.60
142 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº18 110 17.18 1889.80
568 TERBUTALINA (SULFATO DE) 0,5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEO - USO ADULTO E PEDIÁTRICO 250 2.20 550.00
569 VASOPRESSINA 20U/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO 100 21.46 2146.00
Fornecedor: HIPERMED - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: Processo: 00.030.821/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 02/04/2020 Valor Total: 984.000,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
578 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - EXAMES DE TOMOGRAFIA 6 164000.00 984000.00
Fornecedor: ULTRAMED - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: Processo: 00.046.708/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 14/09/2020 Valor Total: 2.677.500,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
577 SERVIÇOS MÉDICOS 250 0.00 2677500.00
Fornecedor: IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: Processo: 00.002.565/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 22/01/2020 Valor Total: 313.595,23 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
579 LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR 1 0.00 313595.23
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ CNPJ: Processo: 00.004.007/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 08/06/2020 Valor Total: 386.263,80 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 0 0.00 386263.80
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ CNPJ: Processo: 00.043.335/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 17/06/2020 Valor Total: 2.820.452,72 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 1 0.00 2820452.72
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER CNPJ: Processo: 00.040.003/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 08/06/2020 Valor Total: 136.879,89 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER CNPJ: Processo: 00.043.330/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 17/06/2020 Valor Total: 1.134.388,80 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 0 0.00 1134388.80
Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA CNPJ: Processo: 00.040.006/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 08/06/2020 Valor Total: 256.884,17 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 0 0.00 256884.17
Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA CNPJ: Processo: 00.043.340/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 17/06/2020 Valor Total: 1.827.644,48 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 0 0.00 1827644.48
Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS CNPJ: Processo: PORTARIA 1.666/MS/GM/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 30/07/2020 Valor Total: 5.000.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
589 FOLHA DE PAGAMENTO 0 0.00 4485288.30
Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS CNPJ: Processo: PORTARIA 1.666/MS/GM/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 25/08/2020 Valor Total: 2.979.459,20 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
589 FOLHA DE PAGAMENTO 0 0.00 2974204.72
Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS CNPJ: Processo: PORTARIA 774/MS/GM/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 25/08/2020 Valor Total: 2.762.493,47 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
589 FOLHA DE PAGAMENTO 0 0.00 2762493.47
Fornecedor: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA CNPJ: Processo: PORTARIA 774/MS/GM/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 17/04/2020 Valor Total: 4.900.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 0 0.00 4900000.00
Fornecedor: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA CNPJ: Processo: PORTARIA 1.239/MS/GM/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 10/07/2020 Valor Total: 4.320.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 0 0.00 4320000.00
Fornecedor: INOVE UNIFORMES - SCM VIEIRA IND. E COM. DE UNIFORMES EIRELI CNPJ: Processo: 00.46.194/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 01/09/2020 Valor Total: 1.592.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
198 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PUNHO ELÁSTICO 80000 19.90 1592000.00
Fornecedor: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA CNPJ: Processo: PORTARIA N.º 2.330 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 11/09/2020 Valor Total: 1.440.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 1 1440000.00 1440000.00
Fornecedor: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA CNPJ: Processo: PORTARIA N.º 2.274 DE 27 DE AGOSTO DE 2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 08/09/2020 Valor Total: 1.440.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 1 1440000.00 1440000.00
Fornecedor: ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI CNPJ: Processo: 00.045.236/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 03/07/2020 Valor Total: 9.310,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
527 MÁSCARA DE LARINGEA 98 95.00 9310.00
Fornecedor: L. BARRETO KATAYAMA EIRELI CNPJ: Processo: 00.50.928/2020-1 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 16/07/2020 Valor Total: 1.179.480,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
174 MÁSCARA / RESPIRADOR PFF2 (MODELO N95) 30000 9.40 282000.00
230 LUVAS LÁTEX PROCEDIMENTO P - CX C/ 100 6000 49.86 299160.00
127 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO M (CAIXA C/ 100) 6000 49.86 299160.00
126 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO G (CAIXA C/ 100) 6000 49.86 299160.00
Fornecedor: ALPHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS CNPJ: Processo: 00.046.194/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 26/06/2020 Valor Total: 1.395.000,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
198 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PUNHO ELÁSTICO 100000 13.95 1395000.00
Fornecedor: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA CNPJ: Processo: PORTARIA 1.666/MS/GM/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 13/10/2020 Valor Total: 10.960.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 1 10960000.00 10960000.00
Fornecedor: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA CNPJ: Processo: PORTARIA 2.726 DE 07 DE OUTUBRO DE 2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 16/10/2020 Valor Total: 1.440.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 1 1440000.00 1440000.00
Fornecedor: ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI CNPJ: Processo: 00.046.281/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 20/07/2020 Valor Total: 16.245,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
622 CABO SENSOR DE OXIMETRIA 50 324.90 16245.00
Fornecedor: ECOTOTAL COLETORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME CNPJ: Processo: 00.046.760/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 23/09/2020 Valor Total: 16.918,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
623 CONTAINER 1.000 LTS. 13 11.00 1538.00
Fornecedor: EUROFARMA LABORATÓRIO S.A. CNPJ: Processo: FORMULÁRIO 50/2020/DLS/SMS Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 03/09/2020 Valor Total: 2.304,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
624 MEDICAMENTO (DEXMEDETOMIDINA) 160 14.40 2304.00
Fornecedor: MT PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: Processo: 00.052.387/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 17/07/2020 Valor Total: 498.829,15 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
37 CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD AMB X 3 ML (EMB HOSP) 1000 2.90 2900.00
565 DOBUTAMINA 12,5 MG/20ML – SOL. INJ. 850 18.44 15674.00
555 MEROPENEM 1G 2000 59.16 118320.00
556 NOREPINEFRINA 2MG/ML - AMPOLA 4ML 3500 21.97 76895.00
558 PIPERACILINA SÓDICA 4G + TAZOBACTAM SÓDICO 500MG - PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSO 2000 60.77 121540.00
567 SALBUTAMOL (SULFATO DE) 100CG/DOSE - AEROSOL 500 31.45 15725.00
625 TERBUTALINA (SULFATO DE 100 MCG/DOSE AEROSOL) 1150 2.20 2530.00
94 CAIXA COLETORA MAT. PERFUROCORTANTE 13LT. 99 9.85 975.15
626 EQUIPO 120 CM 700 3.00 2100.00
124 LUVA ESTÉRIL Nº7,0 400 4.52 1808.00
574 LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 5000 4.52 22600.00
571 LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTÉRIL 5000 4.52 22600.00
125 LUVA ESTÉRIL Nº8,5 2000 4.52 9040.00
127 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO M (CAIXA C/ 100) 700 50.66 35462.00
128 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO P (CAIXA C/ 100) 1000 50.66 50660.00
Fornecedor: MT PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: Processo: 00.067.747/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 07/08/2020 Valor Total: 3.151.879,62 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
627 ACETILCISTEÍNA - SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML 400 11.67 4668.00
628 ÁCIDO ACETILCISTEÍNA 100MG 17410 0.04 696.40
629 ANLODIPINO (BENSILATO) 5MG 4000 0.08 320.00
630 AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 1000 15.00 15000.00
564 AZITROMICINA 500 MG - SOL. INJETÁVEL 1400 268.11 375354.00
631 BICARNONATO DE SÓDIO 8,4% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML 3200 1.60 5120.00
632 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250ML 400 45.87 18348.00
633 CAPTOPRIL 25MG 7100 0.04 284.00
235 DESLANOSIDEO INJ.50X2ML(DESLANOL) 900 1.94 1746.00
554 DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML 14000 7.74 108360.00
634 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL 800 4.76 3808.00
44 DIPIRONA SODICA- SANTIDOR 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML (EMB HOSP) 25640 1.66 42562.40
635 FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML ENDOVENOSA 1600 3.49 5584.00
566 FENTANILA (CITRATO DE) 50MCG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 1700 35.85 60945.50
636 ETOMIDATO 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML 400 35.35 14140.00
637 FLUCONAZOL 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 100ML 1710 29.60 50616.00
638 HALOPERIDOL 5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML 3700 1.49 5513.00
639 HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 25 ML DRÁGEAS 2000 0.49 980.00
640 IMIPINEM ASSOCIADO A CLASTATINA SÓDICA 500 MG+500 MG PÓ LIÓFILO INJETÁVEL 3980 59.16 235456.80
641 LORAZEPAM 2MG COMP. 1200 0.29 348.00
59 LOSARTANA-LOSARTION 50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30 31200 0.19 5928.00
243 OMEPRAZOL -40 MG INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA 6000 44.85 269100.00
642 PREDNISONA 20MG 5000 0.79 3950.00
555 MEROPENEM 1G 3300 59.16 195228.00
643 MILRINONA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 20ML 250 148.10 37025.00
644 NORADRENALINA (TARTARATO) 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 4ML 22000 21.97 483340.00
558 PIPERACILINA SÓDICA 4G + TAZOBACTAM SÓDICO 500MG - PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSO 1500 60.77 91155.00
71 PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ CT 50 AMP VD INC X 20 ML (*) 2600 39.78 103428.00
567 SALBUTAMOL (SULFATO DE) 100CG/DOSE - AEROSOL 2400 31.45 75480.00
645 NIFEDIPINO 20MG 90000 0.09 8100.00
244 TERBUTALINA 50X1(TERBUTIL) MG/ML - AMPOLA 1 ML 8000 2.20 17600.00
569 VASOPRESSINA 20U/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO 2200 21.46 47212.00
94 CAIXA COLETORA MAT. PERFUROCORTANTE 13LT. 100 8.13 813.00
646 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 2,5 100 8.20 820.00
647 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 8,0 50 28.82 1441.00
648 CATETER OXIGÊNIO NASAL TIPO ÓCULOS Nº 10 1800 2.64 4752.00
649 DETERGENTE PARA LIMPEZA EM AMBIENTE NEUTRO 1LT. 200 14.29 2858.00
650 ELETRODO DE BORRACHA FLEXÍVEL ADULTO/INFANTIL 5000 0.59 2950.00
252 FITA CREPE ADESIVA 19MMX50M 800 8.19 6552.00
651 INTEGRADOR PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 5 1000 0.98 980.00
570 LUVA CIRÚRGICA 6,5 ESTÉRIL 10000 4.52 45200.00
652 LUVA CIRÚRGICA 7,0 20000 4.52 90400.00
653 LUVA CIRÚRGICA 7,5 20000 4.52 90400.00
571 LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTÉRIL 20000 4.52 90400.00
654 LUVA CIRÚRGICA 8,5 20000 4.52 90400.00
193 LUVA PROCED TAM P C/ 100UN 1000 50.66 50660.00
192 LUVA PROCED TAM M C/ 100UN 1200 50.66 60792.00
191 LUVA PROCED TAM G C/ 100UN 2000 50.66 101320.00
655 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCAT. CONFEC. EM 3 CAMADAS 70000 1.84 128912.00
134 SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML S/ AGULHA 10000 0.83 8300.00
656 SERINGA DESC. 50ML SEM AGULHA 10000 2.92 29200.00
140 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº14 150 12.29 1843.50
141 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº16 100 12.29 1229.00
144 SONDA FOLLEY 03 VIAS Nº18 100 12.29 1229.00
143 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº20 100 12.29 1229.00
657 TESTE BOWIE & CLICK PARA AUTOCLAVES A VAPOR 200 7.90 1580.32
658 TIRA REATIVA PARA VERIFICAÇÃO GLICOSE 600 44.46 26676.00
659 TUBO DE LÁTEX 30 235.82 7074.60
660 ABOCATH N.º 24 3200 2.84 9088.00
661 TESOURA CIRÚRGICA 17 CM 3 64.00 192.00
662 TESOURA CIRÚRGICA 14 CM 6 25.00 150.00
663 PINÇA COM DENTE 12 CM 6 17.00 102.00
664 PINÇA SEM DENTE 12CM 6 18.90 113.40
665 PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA COM DENTE 18 45.00 810.00
666 BANDEJA INOX 30X20X40CM COM ALÇA 6 89.00 534.00
667 CUBA REDONDA 8CM 6 20.70 124.20
668 CABO BISTURI AÇO INOXIDÁVEL N.º 03 1 13.00 13.00
85 ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 70% 1100 4.86 5346.00
Fornecedor: CHIROLI UNIFORMES EIRELI - ME CNPJ: Processo: 00.075.582/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 12/11/2020 Valor Total: 314.984,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
171 TOUCA/GORRO DESCARTÁVEL BRANCO 19000 1.14 21584.00
207 SAPATILHA DESCARTAVEL PRO PÉ 20000 1.29 25800.00
669 CAPOTE DESCARTÁVEL COM ABERTURA FRONTAL E FITA NA CINTURA - TNT 60 GR. 12000 22.30 267600.00
Fornecedor: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA CNPJ: Processo: PORTARIA 1.666/MS/GM/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 28/10/2020 Valor Total: 2.400.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 1 2400000.00 2400000.00
Fornecedor: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ: Processo: FORMULÁRIO 48/2020/DLS/SMS Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 03/09/2020 Valor Total: 1.152,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
236 DEXMEDETOMIDINA INJ. 100 CG/ML IV 100X10 ML(DRAMIN B6 DL) 80 14.40 1152.00
Fornecedor: COMERCIAL VALFARMA EIRELI CNPJ: Processo: FORMULÁRIO 48/2020/DLS/SMS Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 03/09/2020 Valor Total: 21.240,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
684 EPINEFRINA 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 12000 1.77 21240.00
Fornecedor: RITA DE CASSIA CAMPOS PEPATO SO HOSPITALAR CNPJ: Processo: FORMULÁRIO 033/2020/SAA/SMS Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 27/10/2020 Valor Total: 21.976,74 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
208 TOUCA/GORRO DESCARTÁVEL BRANCO 4000 0.26 1040.00
207 SAPATILHA DESCARTAVEL PRO PÉ 4000 0.39 1560.00
685 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 5,0 10 29.00 290.00
686 EQUIPO MACRO GOTAS - 150 CM C/ FILTRO 200 9.85 1970.00
16 INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 400 1.90 760.00
143 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº20 30 6.00 180.00
142 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº18 20 9.90 198.00
687 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM 10 32.00 320.00
688 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 25X35CM 10 32.00 320.00
689 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20X30CM 10 32.00 320.00
690 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15X30CM 10 32.00 320.00
691 PILHA AAA - 2 PALITO - C/ 2 UNID. 12 20.80 249.60
254 MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/50 70 44.50 3115.00
692 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAM. PP COM 50 PARES 40 46.45 1858.00
693 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAM. P COM 50 PARES 84 46.45 3901.80
694 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAM. M COM 50 PARES 89 46.45 4134.05
695 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAM. G COM 50 PARES 31 46.45 1439.95
Fornecedor: RITA DE CASSIA CAMPOS PEPATO SO HOSPITALAR CNPJ: Processo: FORMULÁRIO 107/2020/DLS/SMS Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 19/11/2020 Valor Total: 21.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
696 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAM. PP 30 60.00 1800.00
698 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAM. P 10 60.00 600.00
697 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAM. M 260 60.00 15600.00
699 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAM. G 50 60.00 3000.00
Fornecedor: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA CNPJ: Processo: PORTARIA N.º 3.038 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 23/11/2020 Valor Total: 240.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 1 240000.00 240000.00
Fornecedor: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA CNPJ: Processo: PORTARIAS N.º 1.666 E N.º 774 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 07/12/2020 Valor Total: 4.000.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 1 4000000.00 4000000.00
Fornecedor: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA CNPJ: Processo: PORTARIAS N.º 1.666 E N.º 774 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 09/12/2020 Valor Total: 1.800.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 1 1800000.00 1800000.00
Fornecedor: MD COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ: Processo: 00.081.167/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 10/12/2020 Valor Total: 7.357.329,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
627 ACETILCISTEÍNA - SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML 1600 9.99 15984.00
85 ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 70% 6400 4.86 31104.00
564 AZITROMICINA 500 MG - SOL. INJETÁVEL 100 169.82 16982.00
632 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250ML 1600 47.66 76256.00
702 ENOXAPARINA 40 MG/0,4ML - SERINGA PRÉ-ENCHIDA 4000 30.96 123840.00
635 FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML ENDOVENOSA 1600 3.20 5120.00
566 FENTANILA (CITRATO DE) 50MCG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 30000 28.90 867000.00
637 FLUCONAZOL 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 100ML 2400 22.10 53040.00
639 HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 25 ML DRÁGEAS 4000 0.34 1360.00
641 LORAZEPAM 2MG COMP. 2400 0.24 576.00
62 MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD AMB X 10 ML (EMB HOSP) 16000 48.60 777600.00
644 NORADRENALINA (TARTARATO) 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 4ML 20000 21.97 439400.00
642 PREDNISONA 20MG 4000 0.59 2360.00
71 PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ CT 50 AMP VD INC X 20 ML (*) 3500 39.78 139230.00
703 ROCURÔNIO (BROMETO) 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2500 92.36 230900.00
567 SALBUTAMOL (SULFATO DE) 100CG/DOSE - AEROSOL 12 16.43 197.16
704 SUXAMETÔNIO (CLORETO) 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 310 41.50 12865.00
705 TOPIRAMATO 50MG COMPRIMIDO 1600 1.29 2064.00
569 VASOPRESSINA 20U/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO 3000 40.53 121590.00
706 DOPAMINA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 4000 6.28 25120.00
16 INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 4000 1.97 7880.00
Fornecedor: ESTRELA COMÉRCIO DE ATACADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE CNPJ: Processo: 00.048.439/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 06/07/2020 Valor Total: 239.700,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
537 TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA 450 385.00 173250.00
538 OXÍMETRO PORTÁTIL 332 200.15 66450.00
Fornecedor: NATU BELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO CNPJ: Processo: 00.058.865/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 17/07/2020 Valor Total: 199.995,84 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
584 ZINCO COMPRIMIDO 308166 0.64 199995.84
Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS CNPJ: Processo: PORTARIA 1.666/MS/GM/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 28/09/2020 Valor Total: 3.359.014,86 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
589 FOLHA DE PAGAMENTO 1 3359014.86 3359014.86
Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS CNPJ: Processo: PORTARIA 1.666/MS/GM/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 13/10/2020 Valor Total: 4.096.053,25 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
589 FOLHA DE PAGAMENTO 1 4096053.25 4096053.25
Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS CNPJ: Processo: PORTARIA 1.666/MS/GM/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 29/09/2020 Valor Total: 671.456,67 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
589 FOLHA DE PAGAMENTO 1 671456.67 671456.67
Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS CNPJ: Processo: PORTARIAS N.º 2.405 - 430 - 2.358/2020/GM/MS Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 19/11/2020 Valor Total: 4.227.266,41 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS CNPJ: Processo: PORTARIA N.º 1.666/MS/GM/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 14/12/2020 Valor Total: 4.155.557,38 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
589 FOLHA DE PAGAMENTO 1 4155557.38 4155557.38
Fornecedor: BRANDOLFF SERVIÇOS CNPJ: Processo: 00.057.557/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 12/11/2020 Valor Total: 31.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
707 SACOLA 25X35CM COR BRANCA 50000 0.62 31000.00
Fornecedor: APAMED HOSPITALAR EIRELI CNPJ: Processo: 00.81.167/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 10/12/2020 Valor Total: 510.976,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
Fornecedor: ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP CNPJ: Processo: 00.81.167/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 10/12/2020 Valor Total: 1.001.991,20 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
Fornecedor: RITA DE CASSIA CAMPOS PEPATO SO HOSPITALAR CNPJ: Processo: 00.81.167/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 10/12/2020 Valor Total: 177.744,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
Fornecedor: MD COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ: Processo: 00.060.083/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 16/09/2020 Valor Total: 578.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
33 CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD INC X 10 ML (REST HOSP) 20000 28.90 578000.00
Fornecedor: EUROIMMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA CNPJ: Processo: 00.56.960/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 01/03/2021 Valor Total: 274.752,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
708 KIT PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG-REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO POR AUTOMAÇÃO ANTI-SARS-COV-2 IGG/IGM. 53 2592.00 137376.00
709 KIT PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM-REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO POR AUTOMAÇÃO ANTI-SARS-COV-2 IGG/IGM. 53 2592.00 137376.00
Fornecedor: LEITE E RIBEIRO LTDA ME CNPJ: Processo: 00.71.051/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 15/03/2021 Valor Total: 13.037,85 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
710 TUBO DE 1,5 ML C/ 500 UNID. K6-150 RESISTENTE A ULTRACONGELAMENTO 120 38.53 4623.60
711 CRIOBOX 100T CRIOG. P/ MICROTUBOS DE 1,5-2ML, RESISTENTE A ULTRACONGELAMENTO. 30 14.10 423.00
712 TUBO 2,0ML C/ 500 UNID. K6-0200, RESISTENTE A ULTRACONGELAMENTO 15 36.75 551.25
713 MICROPIP MONOC. VV C/4 UNID. RESISTENTES À EXPOSIÇÃO PROLONGADA AOS RAIOS UV, TOTALMENTE AUTOLAVÁVEIS, SISTEMA TRAVA DE VOLUME IMPEDE A ALTERAÇÃO ACIDENTAL DE VOLUME DURANTE A OPERAÇÃO. 3 2480.00 7440.00
Fornecedor: ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNÓSTICA EIRELI EP CNPJ: Processo: 00.71.051/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 15/03/2021 Valor Total: 83.361,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
714 SACO PARA AUTOCLAVE 20 LITROS 40X60CM C/20 30 15.50 465.00
715 ÁLCOOL ETÍLICO ABS 99,5% LITRO 30 13.00 390.00
716 MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL V. DE 20 A 200UL CD 12 506.00 6072.00
717 MICROPIPETA VV 100/1000UL CD RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA AOS RAIOS UV. 9 506.00 4554.00
718 PONTEIRA 50-1000UL COM FILTRO, C/1000 UNID. K8-1000F 60 599.00 35940.00
719 PONTEIRA 1-300UL C/ FILTRO TRANS C/1000 K8-300F 60 599.00 35940.00
Fornecedor: MD COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ: Processo: 00.60.083/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 16/09/2020 Valor Total: 578.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
33 CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD INC X 10 ML (REST HOSP) 20000 28.90 578000.00
Fornecedor: E. G. DE JESUS ME CNPJ: Processo: 00.60.217/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 27/07/2020 Valor Total: 268.922,50 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
26 AZITROMICINA 500 G COM 3 COMPRIMIDOS 2000 4.60 9200.00
563 ATRACÚRIO 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 1750 67.15 117512.50
720 MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 2390 9.00 21510.00
703 ROCURÔNIO (BROMETO) 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 900 68.00 61200.00
721 PANCURÔNIO 4MG INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA 1000 13.90 13900.00
722 PROPOFOL 100MG AMPOLA DE 20 ML 1200 38.00 45600.00
Fornecedor: GESTÃO EMPRESARIAL PLANETA AZUL EIRELI CNPJ: Processo: 00.88.323/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 01/04/2021 Valor Total: 860.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
723 KIT'S TESTE COVID 19 7560 113.75 860000.00
Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ: Processo: 004.664/2021 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 01/03/2021 Valor Total: 4.446,90 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
58 LIDOCAINA INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA 20 ML - SEM VASO 1458 3.05 4446.90
Fornecedor: PRÓ-SAÚDE DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME CNPJ: Processo: 004.659/2021 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 01/03/2021 Valor Total: 518,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
236 DEXMEDETOMIDINA INJ. 100 CG/ML IV 100X10 ML(DRAMIN B6 DL) 37 14.00 518.00
Fornecedor: HYPOFARMA INST. DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA CNPJ: Processo: 004.660/2021 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 01/03/2021 Valor Total: 46.997,35 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
58 LIDOCAINA INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA 20 ML - SEM VASO 3927 3.05 11977.35
556 NOREPINEFRINA 2MG/ML - AMPOLA 4ML 7004 5.00 35020.00
Fornecedor: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A CNPJ: Processo: 004.663/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 01/03/2021 Valor Total: 11.369,15 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
236 DEXMEDETOMIDINA INJ. 100 CG/ML IV 100X10 ML(DRAMIN B6 DL) 184 14.00 2576.00
566 FENTANILA (CITRATO DE) 50MCG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 843 4.39 3700.77
638 HALOPERIDOL 5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML 71 1.23 87.33
720 MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 746 6.66 4968.36
722 PROPOFOL 100MG AMPOLA DE 20 ML 3 12.23 36.69
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA CNPJ: Processo: 00.08.470/2021 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 25/03/2021 Valor Total: 3.349.687,50 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
724 GASES MEDICINAIS 0 0.00 3349687.50
Fornecedor: MT PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: Processo: 00.049.132/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 10/07/2020 Valor Total: 21.006,08 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
194 MASCARA (BICO DE PATO) PFF-2/N95 SEM VALVULA 1000 18.44 18440.00
206 MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO (CAIXA C/ 50) 16 134.40 2150.40
552 LUVA NITRÍLICA BLACK (G) 8 25.98 207.84
191 LUVA PROCED TAM G C/ 100UN 8 25.98 207.84
Fornecedor: ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI CNPJ: Processo: 00.000.234/2021 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 01/04/2021 Valor Total: 311.619,53 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
82 AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 936000 0.10 24120.00
85 ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 70% 62400 5.19 102071.73
725 BOBINA P/ APARELHO ELETROCARDIOGRAMA 80MMX30M 312 11.80 708.00
726 BOBINA P/ APARELHO ELETROCARDIOGRAMA 80MMX20M 52 8.30 498.00
727 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,5 374 22.40 3673.60
728 ESCOVA CERVICAL PARA COLETA CCO 832 0.27 81.00
729 ESPÉCULO P 3016 1.68 1848.00
730 FITA DE AUTOCLAVE 19MMX30M 10400 2.95 3304.00
731 FIO MONONYLON N.º 2-0 C/AG.3 CIR. TRI. CORT. 3,0 (MONOFILAMENTO PRETO) 5637 1.50 2172.00
111 FIO MONONYLON Nº 3-0 C/AG.3/8CIR.TRI.CORT.3,0 5741 1.50 2304.00
515 INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR C/10SP20 7384 17.00 31280.00
182 SONDA / CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO NEONATAL / PEDIÁTRICO 8FR 24H. (36CM MARCAÇÃO) 1040 86.80 19096.00
187 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14 / 72H = 100 1456 86.80 52080.00
732 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEOSTOMIA N.º 16 1040 86.80 19096.00
733 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEOSTOMIA N.º 06 1040 86.80 19096.00
182 SONDA / CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO NEONATAL / PEDIÁTRICO 8FR 24H. (36CM MARCAÇÃO) 1040 86.80 19096.00
734 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEOSTOMIA N.º 10 1040 86.80 19096.00
135 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº12 8320 0.90 360.00
657 TESTE BOWIE & CLICK PARA AUTOCLAVES A VAPOR 166 197.40 5527.20
Fornecedor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: Processo: 00.000.234/2021 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 01/04/2021 Valor Total: 179.508,80 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
660 ABOCATH N.º 24 239200 0.89 71200.00
87 ATADURA DE CREPE DE 08 CM 31200 0.28 3472.00
735 ATADURA DE CREPE 12CM 41600 0.40 6400.00
89 ATADURA DE CREPE DE 15 CM 71240 0.50 1370.00
94 CAIXA COLETORA MAT. PERFUROCORTANTE 13LT. 4160 6.92 14947.20
649 DETERGENTE PARA LIMPEZA EM AMBIENTE NEUTRO 1LT. 2080 4.20 2284.80
104 EQUIPO MACROGOTAS 7800 1.15 2300.00
652 LUVA CIRÚRGICA 7,0 66560 1.61 34776.00
571 LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTÉRIL 73840 1.62 29808.00
139 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº12 598 3.96 910.80
208 TOUCA/GORRO DESCARTÁVEL BRANCO 364000 0.14 12040.00
Fornecedor: DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS CNPJ: Processo: 00.000.234/2021 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 01/04/2021 Valor Total: 8.887,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
Fornecedor: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ: Processo: 00.000.234/2021 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 01/04/2021 Valor Total: 191.993,94 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
Fornecedor: ENERGISA MT CNPJ: Processo: CONTRATO N.º 18173/1 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 16/04/2021 Valor Total: 1.300.000,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
Fornecedor: GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA CNPJ: Processo: 00.088.801/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 05/04/2021 Valor Total: 250.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
Fornecedor: BLAU FARMACÊUTICA SA CNPJ: Processo: 00.067.712/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 26/03/2021 Valor Total: 53.880,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
704 SUXAMETÔNIO (CLORETO) 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4000 13.47 53880.00
Fornecedor: RITA DE CASSIA CAMPOS PEPATO SO HOSPITALAR CNPJ: Processo: 00.075.697/2021 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 12/04/2021 Valor Total: 30.725,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
736 CAIXA TÉRMICA 24L 50 368.00 18400.00
737 CAIXA TÉRMICA 34L 10 395.00 3950.00
738 PILHA ALCALINA AAA RECARREGÁVEIS 200 31.00 6200.00
739 FITA ADESIVA DUREX KIT 10 FITAS 50 43.50 2175.00
Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS CNPJ: Processo: PORTARIA N.º 1.666/MS/GM/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 16/12/202 Valor Total: 7.110.462,18 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
Fornecedor: RITA DE CASSIA CAMPOS PEPATO SO HOSPITALAR CNPJ: Processo: 00.083.333/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 14/12/2020 Valor Total: 13.720,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
206 MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO (CAIXA C/ 50) 160 44.50 7120.00
208 TOUCA/GORRO DESCARTÁVEL BRANCO 30000 0.22 6600.00
Fornecedor: DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS CNPJ: Processo: 00.086.196/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 28/01/2021 Valor Total: 17.498,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
104 EQUIPO MACROGOTAS 13460 1.30 17498.00
Fornecedor: EUROFARMA LABORATÓRIO S.A. CNPJ: Processo: 00.061.717/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 26/03/2021 Valor Total: 2.304,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
236 DEXMEDETOMIDINA INJ. 100 CG/ML IV 100X10 ML(DRAMIN B6 DL) 160 14.40 2304.00
Fornecedor: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA CNPJ: Processo: PORTARIAS 1.452, 947 E 518/GM/MS Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 29/07/2021 Valor Total: 2.880.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
590 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO 1 2880000.00 2880000.00
Fornecedor: SEBRAE DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: Processo: 00.038.984/2021-1 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 22/01/2021 Valor Total: 317.667,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
740 LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESPAÇO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL,PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 1 317667.00 317667.00
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA CNPJ: Processo: 00.115.560/2021-1 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 25/05/2021 Valor Total: 100.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
724 GASES MEDICINAIS 10000 150.00 150.00
724 GASES MEDICINAIS 55000 1000.00 55.00
724 GASES MEDICINAIS 15000 150.00 1550.00
Fornecedor: ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI CNPJ: Processo: 00.042.035/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 15/06/2020 Valor Total: 3.400,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
742 INTEGRADOR QUIMICO -PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM TEMPERATURAS ENTRE 115º A 140º C, USO ÚNICO PERMEÁVEL AO VAPOR,COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO GRADUADA QUE PERMITA LEITURA PROGRESSIVA DE REAÇÃO PRODUZIDA POR CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. 1 3400.00 3400.00
Fornecedor: ALPHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS CNPJ: Processo: 00.063.838/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 26/06/2020 Valor Total: 1.395.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
198 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PUNHO ELÁSTICO 30000 13.95 418500.00
Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ: Processo: 00.051.071/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 08/07/2022 Valor Total: 510.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
544 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - CONFIGURAÇÃO BÁSICA 30 17000.00 510000.00
Fornecedor: A LUIZ DA SILVA EIRELI CNPJ: Processo: 00.035.300/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 23/04/2020 Valor Total: 149.435,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
743 MASCARA PROTETORA FACIAL INCOLOR 5000 5.50 27500.00
744 ÓCULOS SUPER VISION INCOLOR 1000 11.90 11900.00
175 PULVERIZADOR COSTAL 20L 30 249.00 7470.00
746 PROTETOR FACIAL CRISTAL COM CATACRAS 500 95.50 47750.00
173 FILTRO BACTERIANA E VIRAL AD C/ TRAQUEIA 2000 19.90 39800.00
172 CAPA HOSPITALAR CINZA TAMANHO M E G ESPECIAL 350 42.90 15015.00
Fornecedor: A LUIZ DA SILVA EIRELI CNPJ: Processo: 00.044.022/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 09/06/2020 Valor Total: 196.778,58 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
743 MASCARA PROTETORA FACIAL INCOLOR 9000 19.23 173070.00
750 MÁSCARA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS PFF 13500 9.00 121500.00
751 AVENTAL CAPOTE MANGA LONGA 1200 15.00 18000.00
752 AVENTAL IMPERMEAVÉL 257 59.90 15394.30
Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ: Processo: 00.045.518/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 15/06/2020 Valor Total: 850.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
544 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - CONFIGURAÇÃO BÁSICA 50 17000.00 850000.00
Fornecedor: BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: Processo: 00.036.123/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 15/04/2020 Valor Total: 344.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
Fornecedor: ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI CNPJ: Processo: 00.035.403/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 04/06/2020 Valor Total: 540,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
17 EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE 50 10.80 540.00
Fornecedor: ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI CNPJ: Processo: 00.052.468/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 04/06/2020 Valor Total: 1.000,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
773 TUBO TIPO FALCON VOL.50ML ESTÉRIL 500 2.00 1000.00
Fornecedor: ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI CNPJ: Processo: 00.045.236/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 03/07/2020 Valor Total: 9.500,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
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774 SONDA LARINGEAL DESC.TIPO MÁSCARA AMBU N1.5 48 95.00 4560.00
775 SONDA LARINGEAL DESC.TIPO MÁSCARA AMBU N4 50 95.00 4750.00
Fornecedor: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ: Processo: 00.061.720/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 03/09/2020 Valor Total: 1.152,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
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39 CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 2 ML 80 14.40 1152.00
Fornecedor: CLÍNICA MÉDICA ESP. DR. ANDRÉ DUAILIBI LTDA CNPJ: Processo: 00.040.012/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 15/05/2020 Valor Total: 1.359.800,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
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776 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM CRISE A FIM DE ACOLHER EM MEIO A TENSÃO OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE AFETADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE DURANTE AO COMBATE AO CORONAVIRUS -COVID-19 2 679900.00 1395000.00
Fornecedor: NARCISO PEREIRA DE ALMEIDA ME CNPJ: Processo: 00.047.826/2022 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 06/05/2022 Valor Total: 1.455.300,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
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184 TESTE COVID-19 - KIT SWAB FLOCK PARA COLETA DE NAOSOFARINGE E OROFARINGE 70000 20.79 1455300.00
Fornecedor: E. G. DE JESUS ME CNPJ: Processo: 00.061.273/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 27/07/2020 Valor Total: 268.922,50 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
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26 AZITROMICINA 500 G COM 3 COMPRIMIDOS 2000 4.60 9200.00
563 ATRACÚRIO 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 1750 67.15 117512.50
720 MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 2390 9.00 21510.00
703 ROCURÔNIO (BROMETO) 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 900 68.00 61200.00
721 PANCURÔNIO 4MG INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA 1000 13.90 13900.00
722 PROPOFOL 100MG AMPOLA DE 20 ML 1200 38.00 45600.00
Fornecedor: DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS CNPJ: Processo: 00.054.709/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 25/02/2022 Valor Total: 476.292,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
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77 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SENDO: RECEPÇÃO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LIMPEZA, COPEIRAGEM, CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA COMBATE AO COVID-19. 1 72872.68 72872.68
Fornecedor: FANEM LTDA CNPJ: Processo: 00.056.173/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 17/06/2020 Valor Total: 140.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
220 ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL 6L 20 7000.00 140000.00
Fornecedor: EMP - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERIVÇOS EIRELI CNPJ: Processo: 00.050.871/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 08/07/2020 Valor Total: 17.350,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
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533 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 1 17350.00 17350.00
Fornecedor: ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO CENTRO OESTE EIRELI CNPJ: Processo: 00.050.867/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 10/07/2020 Valor Total: 19.500,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
532 QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO 1 19500.00 19500.00
Fornecedor: EMP - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERIVÇOS EIRELI CNPJ: Processo: 00.086.893/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 16/07/2020 Valor Total: 34.749,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
18 HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES COM APLICAÇÃO DE OZÔNIO 22 330.00 7260.00
Fornecedor: FAM VAG S.A CNPJ: Processo: 00.044.778/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 16/06/2020 Valor Total: 72.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
183 SONDA / CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO TRAQUEOSTOMIA 72H. N. 12FR COM MDI (36CM) 400000 1.80 72000.00
Fornecedor: KOLPLAST CI S/A CNPJ: Processo: 00.064.511/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 25/05/2020 Valor Total: 159.680,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
184 TESTE COVID-19 - KIT SWAB FLOCK PARA COLETA DE NAOSOFARINGE E OROFARINGE 640000 9.98 6387.20
Fornecedor: COMPYAR EQUIPAMENTOS - LAZARA LUIZA DE FREITAS - EI CNPJ: Processo: 00.045.622/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 09/06/2020 Valor Total: 33.000,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
777 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE VÁCUO DO HPSMC 1 33300.00 33000.00
Fornecedor: INOVE UNIFORMES - SCM VIEIRA IND. E COM. DE UNIFORMES EIRELI CNPJ: Processo: 00.042.575/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 03/06/2020 Valor Total: 57.057,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
778 KIT CONTENDO CAPOTE CIRÚRGICO TNT GRAMATURA 70 COM ELÁSTICOS NAS MANGAS CINTO LATERAL E FECHAMENTO,GOLA VELCRO E CALÇA CIRÚRGICA TNT,GRAMATURA 70 COM ELÁSTICO NA CINTURA NOS SEGUINTES TAMANHOS:PP/P/M/G/GG 3003 19.00 57057.00
Fornecedor: MT PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: Processo: 00.046.482/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 09/06/2020 Valor Total: 350.706,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
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176 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR 6000 13.90 83400.00
199 ÁLCOOL GEL 70% 1KG 6 75.00 450.00
200 ÁLCOOL GEL 70% 420G 72 42.00 3024.00
209 CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L 13 260.00 3380.00
206 MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO (CAIXA C/ 50) 1150 134.40 154560.00
779 MACACÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ E FECHO 420 38.13 16014.60
191 LUVA PROCED TAM G C/ 100UN 17 25.98 441.66
697 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAM. M 13 25.98 337.74
210 FILTRO BACTERIAL HME LOTE: 1943502 FAB.: 15/11/2019 VAL.: 14/11/2024 3000 28.18 84540.00
574 LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 25 140.00 3500.00
198 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PUNHO ELÁSTICO 40 26.45 1058.00
Fornecedor: MT PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: Processo: 00.058.516/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 17/07/2020 Valor Total: 498.829,15 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
37 CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD AMB X 3 ML (EMB HOSP) 1000 2.90 2900.00
565 DOBUTAMINA 12,5 MG/20ML – SOL. INJ. 850 18.44 15674.00
555 MEROPENEM 1G 2000 59.16 118320.00
781 NOREPINEFRINA(HEMITARTARATO DE 2MG/ML)-INJETÁVEL INTRAVENOSO-USO ADULTO-(UNIPRAZOL) 3500 21.97 76895.00
558 PIPERACILINA SÓDICA 4G + TAZOBACTAM SÓDICO 500MG - PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSO 2000 60.77 121540.00
567 SALBUTAMOL (SULFATO DE) 100CG/DOSE - AEROSOL 500 31.45 15725.00
625 TERBUTALINA (SULFATO DE 100 MCG/DOSE AEROSOL) 1150 2.20 2530.00
782 CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS 99 9.85 975.15
626 EQUIPO 120 CM 700 3.00 2100.00
652 LUVA CIRÚRGICA 7,0 400 4.52 1808.00
653 LUVA CIRÚRGICA 7,5 5000 4.52 22600.00
571 LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTÉRIL 5000 4.52 22600.00
784 LUVA DE PROCEDIMENTO LATÉX P-CX. C/100 1000 50.66 50660.00
Fornecedor: MT PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: Processo: 00.019.385/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 28/02/2020 Valor Total: 310.056,80 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
Fornecedor: MT PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: Processo: 00.061.471/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 18/05/2020 Valor Total: 275.937,75 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
786 SONDA/CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO NEONATAL/PEDIÁTRICO 8FR-24H(36CM MARCAÇÃO) 50 367.92 18395.85
787 SONDA/CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO TRAQUEOSTOMIA 72H N.12FR COM MDI (36CM) 700 367.92 257541.90
Fornecedor: RICARDO B. DIAS ME CNPJ: Processo: 00.041.906/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 09/06/2020 Valor Total: 16.055,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
6 TERMÔMETRO DE GELADEIRA/FREEZER SENSOR INTERNO E EXTERNO 20 180.00 3600.00
7 TERMÔMETRO DIGITAL A LASER 5 390.00 1950.00
791 TERMOMETRO DIGITAL-DISPLAY CRISTAL LIQUIDO ILUMINADO,INDICAÇÃO DE SAÍDA DE FAIXA FUNÇÃO DE RETENÇÃO DE VALOR DE MEDIÇÃO EM GRAUS 150 70.00 10500.00
Fornecedor: SERVICE NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA LTDA CNPJ: Processo: 00.040.144/2021 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 29/09/2021 Valor Total: 16.998,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
792 LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA IM CHATCENTER 1 1700.00 10200.00
793 LICENÇA DE USO DE AGENTE/USUÁRIO DO MÓDULO IM CHATCENTER 17 850.00 5100.00
795 LICENÇA DE USO DE MÓDULO WS LATOR 6 283.00 1698.00
Fornecedor: MEDCOM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ: Processo: 00.040.710/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data Contrato: 03/06/2020 Valor Total: 156.300,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
176 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR 1500 9.80 14700.00
216 MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL 3000 47.20 141600.00
Fornecedor: L M ORGANIZAÇÃO HOTELARIA LTDA CNPJ: Processo: 00.032.639/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 17/04/2020 Valor Total: 1.728.000,00 Situação Atual: HOMOLOGADO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
534 HOSPEDAGEM E APARTAMENTO DUPLO - AR CONDICIONADO, TV COLORIDA, FRIGOBAR, BANHEIRO PRIVATIVO, TELEFONE, INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR. 120 0.00 1728000.00
Fornecedor: SJG PAGANINI COMERCIO ME CNPJ: Processo: 00.031.911/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 15/04/2020 Valor Total: 649.000,00 Situação Atual: CANCELADO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
516 CESTA BÁSICA ALIMENTÍCIA 5000 129.80 649000.00
Fornecedor: JM INDUSTRIA COMÉRCIO MÓVEIS HOSPITALARES CNPJ: Processo: 00.032.503/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 17/04/2020 Valor Total: 108.000,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
523 COLCHÃO ESPUMA D28 (TIPO HOSPITALAR) REVESTIDO EM NAPA CAPACIDADE PARA 100 QUILOS, MEDIDA: 1,88x 88x10cm. 300 360.00 108000.00
Fornecedor: SUBLYME DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: Processo: 00.032.504/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 17/04/2020 Valor Total: 134.700,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
522 TOALHA BANHO, MATERIAL 100% ALGODÃO, CUMPRIMENTO 120CM E LARGURA 70CM. - APARELHO DE BARBEAR, CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA RÍGIDO, COM MINIMO 02 (DUAS) LÂMINAS EM AÇO INOX REVESTIDO DE PLATINA CROMO. - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90GR, COM PERFUME. - PASTA DENTAL EM CREME, SABOR MENTA. - ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NYLON. 3000 44.90 134700.00
Fornecedor: CNN INOX E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL CNPJ: Processo: 00.032.993/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 22/04/2020 Valor Total: 105.000,00 Situação Atual: CANCELADO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
529 BELICHE ESTRUTURADO EM AÇO E ESTRADA EM TELA DE METAL COM ESCADA DE ACESSO LATERAL, MEDIDAS 190 X 90 CM. 100 1050.00 105000.00
Fornecedor: BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS CNPJ: Processo: 00.033.330/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 22/04/2020 Valor Total: 50.920,00 Situação Atual: FINALIZADO/CONCLUÍDO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
517 LENÇOL PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ALGODÃO 1,88x0, 88X0, COM ELÁSTICO 200 34.50 6900.00
518 TOALHA DE BANHO ROYAL PARATY 65x1,20 200 33.00 6600.00
519 FRONHA BASIC 50x70 EM ALGODÃO 200 14.90 2980.00
520 TRAVESSEIRO EM FIBRA 0,65x0, 45x0, 45 200 44.90 8980.00
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA CNPJ: Processo: 00.56.457/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 10/08/2020 Valor Total: 616.770,00 Situação Atual: HOMOLOGADO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
516 CESTA BÁSICA ALIMENTÍCIA 6300 97.90 616770.00
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA CNPJ: Processo: 00.056.467/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 03/08/2020 Valor Total: 176.142,66 Situação Atual: HOMOLOGADO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
582 OVO DE GALINHA: SELECIONADOS, DE COLORAÇÃO BRANCA, TIPO MÉDIO (PESO ENTRE 50G E 55G POR UNIDADE), FRESCOS, COM A CASCA LIMPA, ÍNTEGRA, SEM MANCHAS E DEFORMAÇÕES. ACOMODADOS EM BANDEJAS DE PAPELÃO COM 30 UNIDADES. AS BANDEJAS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADAS. 1542 14.10 21742.20
581 COXA E SOBRECOXA: COXA E SOBRECOXA, CONGELADA, SEM TEMPEROS E SEM MATERIAIS ESTRANHOS. PACOTE PLÁSTICO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM PESO DE 01 KG. PERCENTUAL DE DEGELO DEVE SER DE NO MÁXIMO DE 8%, O PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 06 (SEIS) MESES E NA DATA DE ENTREGA DEVERÁ TER FABRICAÇÃO MÁXIMA DE 30 DIAS. 7710 9.25 71317.50
580 LEITE UHT INTEGRAL: EMBALAGEM PRIMÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÃO DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. EMBALAGEM DE 1,0 LITRO; COM CX 12 UNIDADES. 1542 53.88 83082.96
Fornecedor: BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS CNPJ: Processo: 00.051.526/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 13/07/2020 Valor Total: 107.551,00 Situação Atual: HOMOLOGADO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
586 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ, LISA, AMBIDESTRA, ATÓXICA E PIROGÊNICA; PRODUTO DE USO ÚNICO. 1965 50.90 100018.50
585 PROTETOR FACIAL, UMA BARREIRA TRANSPARENTE QUE IMPEDE QUE A SALIVA SEJA ARREMESSADA AO FALAR, TOSSIR OU ESPIRRAR. ESPECIFICAÇÕES: ATÓXICA, DURÁVEL, (LAVÁVEL), LEVE (40G) CONFORTÁVEL, 100% POLIPROPILENO; PODE SER DESCONTAMINADA (hiPOCLORITO/ALCOOL70%/ DETERGENTE ENZIMÁTICO) RESISTENTE A QUÍMICOS (ÁCIDOS/SOLVENTES E OUTRAS SOLUÇÕES); AJUSTÁVEL EM QUALQUER FORMATO DE ROSTO. 655 11.50 7532.50
Fornecedor: CIRÚRGICA MM HOSPITALAR LTDA CNPJ: Processo: 00.051.572/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 13/07/2020 Valor Total: 132.519,60 Situação Atual: HOMOLOGADO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
587 MÁSCARA N95 CONSTITUÍDA POR UM NÃO TECIDO DOBRÁVEL MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO DE RESINA. 7860 7.96 65565.60
588 AVENTAL DESCARTAVEL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), MANGA LONGA, PUNHOS COM ELÁSTICO, FECHAMENTO COM TIRAS NAS COSTAS, MEDIDAS MINIMAS DE 1,40m DE LARGURA E 1,20m DE COMPRIMENTO, GRAMATURA DE 40gr/m². 7860 8.90 69954.00
Fornecedor: CIRÚRGICA MM HOSPITALAR LTDA CNPJ: Processo: 00.056.462/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 10/08/2020 Valor Total: 188.410,75 Situação Atual: HOMOLOGADO
ItemDescriçãoQuantidadeVl.UnitárioVl.Total
587 MÁSCARA N95 CONSTITUÍDA POR UM NÃO TECIDO DOBRÁVEL MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO DE RESINA. 7860 5.09 40007.40
588 AVENTAL DESCARTAVEL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), MANGA LONGA, PUNHOS COM ELÁSTICO, FECHAMENTO COM TIRAS NAS COSTAS, MEDIDAS MINIMAS DE 1,40m DE LARGURA E 1,20m DE COMPRIMENTO, GRAMATURA DE 40gr/m². 7860 7.89 62015.40
586 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ, LISA, AMBIDESTRA, ATÓXICA E PIROGÊNICA; PRODUTO DE USO ÚNICO. 1965 38.00 74670.00
585 PROTETOR FACIAL, UMA BARREIRA TRANSPARENTE QUE IMPEDE QUE A SALIVA SEJA ARREMESSADA AO FALAR, TOSSIR OU ESPIRRAR. ESPECIFICAÇÕES: ATÓXICA, DURÁVEL, (LAVÁVEL), LEVE (40G) CONFORTÁVEL, 100% POLIPROPILENO; PODE SER DESCONTAMINADA (hiPOCLORITO/ALCOOL70%/ DETERGENTE ENZIMÁTICO) RESISTENTE A QUÍMICOS (ÁCIDOS/SOLVENTES E OUTRAS SOLUÇÕES); AJUSTÁVEL EM QUALQUER FORMATO DE ROSTO. 655 17.89 11717.95
Fornecedor: BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS CNPJ: Processo: 00.56.596/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 10/08/2020 Valor Total: 225.127,50 Situação Atual: HOMOLOGADO
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591 SMARTPHONE - PROCESSADOR OCTA-CORE 2.8 GHZ; 4 GB DE MEMÓRIA RAM; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9.0; TIPO DA TELA AMOLED; TAMANHO DA TELA 6 POLEGADAS; CONEXÕES BLUETOOTH WIFI; TECNOLOGIA DE REDES MÓVEIS 3G E 4G; BANDA GSM DESBLOQUEADO PARA QUALQUER OPERADORA DE TELEFONIA; 64 GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO; CÂMERA TRASEIRA 12MP E CÂMERA FRONTAL 8MP. 44 2290.00 100760.00
592 TABLET - PROCESSADOR OCTA-CORE 2.0 GHZ; 2 GB DE MEMÓRIA RAM; TELA DE 10 POLEGADAS; CONEXÕES BLUETOOTH E WIFI; 32 GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO; CÂMERA TRASEIRA 8MP E CÂMERA FRONTAL 2MP. 42 1790.00 75180.00
593 CAIXA DE SOM DE 2RMS DE POTÊNCIA, ALIMENTAÇÃO VIA USB, CONEXÃO P2; 50 59.90 2995.00
594 MICROFONE DE MESA PARA PC CONEXÃO VIA P2; 50 49.90 2495.00
595 WEBCAM COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 720P, RESOLUÇÃO DE 5 MEGA PÍXELS, CONEXÃO VIA USB. 50 380.00 19000.00
596 PROJETOR ESTILO DATASHOW: TAMANHO DA TELA DE 23 A 350 POLEGADAS; RESOLUÇÃO 800X600 ATÉ 1920X1080 PÍXELS; LUMINOSIDADE 3000 LÚMENS; ENTRADA DE ENERGIA BIVOLT; SAÍDAS DE VÍDEO VGA E HDMI. 3 1650.00 4950.00
597 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA: ENTRADA DE ENERGIA BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90 – 240 V; ENTRADA DE ÁUDIO RCA E MICROFONE P 10 + VIOLÃO / CAVAQUINHO; COMPATIBILIDADE USB; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE 4OHMS; 1 AUTOFALANTE DE 10 POLEGADAS; FREQUÊNCIA DO AUTOFALANTE DE 40 HZ-20HZ; POTÊNCIA RMS 100 WATTS; RÁDIO FM; CONEXÃO BLUETOOTH. 3 678.50 2035.50
598 ROTEADOR WIRELESS DE 300 MBPS, COM DUAS DIRECIONAIS DE AO MENOS 5 DBI E PROTOCOLO QOS ENTRADA DE ENERGIA BIVOLTS. 20 129.50 2590.00
599 CAIXA CABO DE REDE CAT 5E. 10 316.20 3162.00
600 SWITCH 10/100 DE 8 PORTAS COM CONEXÃO RJ45 ENTRADA DE ENERGIA BIVOLT. 20 88.00 1760.00
601 CONECTOR MACHO RJ45. 1000 0.25 250.00
602 ADAPTADOR WIRELESS DE 300MBPS CONEXÃO VIA USB COM ANTENA DE 5DBI. 100 99.00 9900.00
Fornecedor: CECI JOTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI CNPJ: Processo: 00.056.593/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 10/08/2020 Valor Total: 113.368,00 Situação Atual: HOMOLOGADO
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603 CONJUNTO DE BEBÊ, COMPOSTA POR 01 CAMISETA MANGA LONGA E 01 CALÇA COMPRIDA, COM ELÁSTICO NA CINTURA E COM PUNHO NA BARRA. MATERIAL: 100% ALGODÃO TAMANHO P (MIJAOZINHO E PAGAOZINHO), CORES: ROSA, AZUL, VERDE ÁGUA E AMARELO CLARO. 200 24.34 4868.00
604 KIT ESCOVA E PENTE (KIT ESCOVA PARA CABELO E PENTE PARA BEBÊ). 200 26.97 5394.00
605 TOALHA DE BANHO COM CAPUZ, COM FORRO DE FRALDA, PARA BEBÊ COM AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM TOUCA, PARTE INTERIOR REVESTIDA EM FRALDA ANTIALÉRGICA, NAS MEDIDAS MINIMAS: 0,70 X 0,90 CM. CORES ROSA, AZUL, VERDE BEBE E AMARELO CLARO. 200 29.59 5918.00
606 LENCINHO DE BOCA PARA BEBE, 100% ALGODÃO, BORDADO COM DESENHOS INFANTIS, 100% ALGODÃO, MALHA DUPLA, ANTIALÉRGICO, MEDIDAS APROXIMADA: 0,30X0,30 CM, PACOTE COM 03 UNIDADES. 200 17.60 3520.00
607 MEIA LISA COM CALCANHAR VERDADEIRO PARA BEBÊ RECÉM- NASCIDO, FABRICADA COM TECIDO 65% ALGODÃO / 31% POLIAMIDA / 4% ELASTANO. TAMANHO: DE 00 A 06 MESES - EMBALAGEM C/03 PARES. 200 16.32 3264.00
608 BANHEIRA PARA BEBÊ, MATERIAL: PLÁSTICO, RESISTENTE, ATÓXICO. CAPACIDADE MÍNIMA 20 LITROS. MEDIDAS: 73 CM X LARGURA: 39,5 CM X ALTURA: 25 CM. CORES: ROSA, AZUL, VERDE E AMARELO. 200 36.90 7380.00
609 JOGO DE LENÇOL DE BERÇO, COMPOSTO POR 03 PEÇAS: 1 LENÇOL DE CIMA 0,90 CM X 1,50M. 1 LENÇOL DE MALHA, COM ELÁSTICO 70CM X 1,30M X 40CM, 1 FRONHA 30CM X 35CM. MATERIAL: 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO. CORES: ROSA, AZUL, VERDE ÁGUA E AMARELO CLARO. 200 44.91 8982.00
610 MANTA INFANTIL. NÃO ALÉRGICO. TAMANHO: 0,80X 1,10 M. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER DE MICROFIBRA. CORES: ROSA, AZUL, VERDE ÁGUA E AMARELO CLARO. 200 41.73 8346.00
611 BOLSA PARA MAMÃE, MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM PROTEÇÃO TÉRMICA, COM ALÇAS DE MÃO E TIRACOLO REMOVÍVEL, METAIS CROMADOS, COM BOLSO DE ZÍPER EXTERNO, COM COMPARTIMENTOS INTERNOS COM DIVISÕES PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DE PEQUENOS OBJETOS, DE BOA QUALIDADE, BORDADA COM DESENHOS INFANTIS, DIMENSÕES MINIMAS: COMP .X ALT X PROF) 37X25X17 CM. CORES: ROSA, AZUL, VERDE ÁGUA E AMARELO CLARO. 200 71.20 14240.00
612 KIT BORY COM 03 PEÇAS PARA BEBE DE MANGA LONGA, GOLA EXPANSÍVEL, ABOTOAMENTO COM BOTÃO DE PRESSÃO LOCALIZADO NA ENTREPERNAS. COMPOSIÇÃO: 97% ALGODÃO, 03 % DE ELASTANO, TAMANHO P. CORES ROSA, AZUL, VERDE CLARO E AMARELO CLARO. 200 52.80 10560.00
613 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P , PACOTE COM 46 UNIDADES. 200 44.12 8824.00
614 FRALDA DE TECIDO, PACOTE COM 5 UNIDADES CADA UM, TECIDO DUPLO, ACABAMENTO COM BAINHA, ABSORVENTE E MADA, 100% ALGODÃO. 200 37.76 7552.00
615 ESTOJO COM 03 MAMADEIRAS : 01 MAMADEIRA 90 ML, 01 MAMADEIRA 150 ML, LIVRES DE BPA. 01 MAMADEIRA 240 ML PARA CRIANÇA DE 0 A 6 MESES PRODUZIDAS COM MATERIAL POLICARBONATO COM BICOS DE SILICONE ORTODONTICO ATÓXICA, PODENDO SER ESTERELIZADA A 125 ° SEM DEFORMAR. 200 54.00 10800.00
616 CHUPETA COM BICO ORTODÔNTICO, BICO DE SILICONE MACIO, ESTERELIZÁVEL, ANTIALÉRGICO, INSÍPIDO E INODORO PARA BEBES DE 0 A 6 MESES, CORES AZUL E ROSA. 200 10.78 2156.00
617 KIT PARA BANHO INFANTIL,CONTENDO SHAMPO POM POM 200 ML , CONDICIONADOR POM POM 200 ML E SABONETE POM POM 80G, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO. 200 41.64 8328.00
618 TRAVESSEIRO PARA BEBE , ANTIALÉRGICO, ENCHIMENTO: 100% FIBRA DE POLIESTER SILICONADO, TECIDO 67%, VISOSE E 33% POLIESTER , MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO 110MM , LARGURA 300MM. PROFUNDIDADE 200MM COM DESENHOS INFANTIS. 200 16.18 3236.00
Fornecedor: COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: Processo: 00.064.316/2020 Orgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Data Contrato: 01/10/2020 Valor Total: 480.000,00 Situação Atual: HOMOLOGADO
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621 LEITE INTEGRAL TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADACAIXA COM 12 UNIDADES. CODIGO TCE 122516-2 8000 60.00 480000.00
Fornecedor: FUNDAÇÃO ALTAMIRO GALINDO - TV MAIS NEWS CNPJ: Processo: 00.033.136/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data Contrato: 20/04/2020 Valor Total: 539.000,00 Situação Atual: HOMOLOGADO
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526 Serviços especializados para implantação do programa @Portal da Escola Cuiabana de Educação à Distancia, com a transmissão ao vivo de aulas por meio de TV aberta. 1 539000.00 539000.00
Fornecedor: R. R. LOPES EIRELI CNPJ: Processo: 00.052.005/2020 Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data Contrato: 09/10/2020 Valor Total: 195.192,00 Situação Atual: HOMOLOGADO
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619 PULVERIZADOR DE PRESSÃO RETIDA. CAPACIDADE DE 16/20 LITROS, LANÇA FIBRA DE VIDRO DE 0,95 COM CABO DE AÇO CROMADO, INDICADOR DE NÍVEL LATERAL TRANSPARENTE, CORREIA AC ACOLCHOADA E REGULÁVEIS. ALÇA ERGONOMICA PARA TRANSPORTES 230 340.00 78200.00
620 HIPOCLORITO DE SÓDIO . ASPÉCTO FÍSICO: LIQUIDO, AMARELO, ESVERDEADO, TEOR MÍNIMO DE 12% DE CLORO ATIVO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : PRODUTO CONCENTRADO NÃO ESTABLIZADO. GALÃO OM 5 LITROS. 3656 32.00 116992.00
Fornecedor: ULTRAMED - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: Processo: 00.040.358/2020-1 Orgão: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA Data Contrato: 29/05/2020 Valor Total: 4.032.000,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
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Fornecedor: EMPRESA DOUGLAS CASTRO - ME CNPJ: Processo: 00.040.360/2020-1 Orgão: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA Data Contrato: 29/05/2020 Valor Total: 4.008.000,00 Situação Atual: EM ANDAMENTO
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